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深圳市鹽田區(qū)人民政府

鹽田區(qū)審計(jì)局關(guān)于區(qū)人民醫(yī)院住院樓停車(chē)場(chǎng)地面修復(fù)工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告

來(lái)源:深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局發(fā)布時(shí)間:2018-01-10

  根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,201787日至817日,我局對(duì)深圳市鹽田區(qū)人民醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)人民醫(yī)院)送審的區(qū)人民醫(yī)院住院樓停車(chē)場(chǎng)地面修復(fù)工程項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到該單位的支持和配合,審計(jì)實(shí)施工作進(jìn)展比較順利。審計(jì)過(guò)程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報(bào)表、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)憑證及合同等資料。區(qū)人民醫(yī)院對(duì)其提供的會(huì)計(jì)資料及其他證明資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局的責(zé)任是依法獨(dú)立實(shí)施審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

   一、基本情況

  區(qū)人民醫(yī)院住院樓停車(chē)場(chǎng)地面修復(fù)工程項(xiàng)目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2016178號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng),計(jì)劃投資57萬(wàn)元,資金來(lái)源為區(qū)財(cái)政,項(xiàng)目建設(shè)單位是區(qū)人民醫(yī)院。工程于201699日開(kāi)工,2016107日通過(guò)竣工驗(yàn)收,質(zhì)量驗(yàn)收等級(jí)為合格。

  二、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)評(píng)價(jià)

  (一)審計(jì)結(jié)果

  該項(xiàng)目竣工決算送審金額為543,884.01元。經(jīng)審計(jì),審定金額為543,884.01元,本次決算審計(jì)無(wú)核減,詳見(jiàn)附件。

  (二)審計(jì)評(píng)價(jià)

  審計(jì)結(jié)果表明,建設(shè)單位在項(xiàng)目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄?xiàng)目,工程資料齊全;在財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面,會(huì)計(jì)資料較完整,所披露的會(huì)計(jì)信息真實(shí)地反映了建設(shè)資金的來(lái)源和運(yùn)用情況;在投資計(jì)劃執(zhí)行方面,該項(xiàng)目計(jì)劃投資57萬(wàn)元,實(shí)際投資54.39萬(wàn)元。

  三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

  未按規(guī)定時(shí)限報(bào)審竣工決算。

  該工程于2016107日竣工驗(yàn)收,建設(shè)單位于201787日?qǐng)?bào)審本項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。與《深圳市鹽田區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法》(深鹽府〔201420號(hào))第二十七條“工程竣工驗(yàn)收后,建設(shè)單位應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制,并報(bào)區(qū)審計(jì)部門(mén)審計(jì)”的規(guī)定不符。

  建設(shè)單位今后建設(shè)的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后,應(yīng)及時(shí)整理項(xiàng)目決算資料,報(bào)送審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)。

  對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,請(qǐng)區(qū)人民醫(yī)院自收到本報(bào)告之日起90日內(nèi),將整改情況書(shū)面報(bào)告至深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局。

深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

2017821

 

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